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張掖市退役軍人事務局(本級) 2023年部門預算說明
索引號
620700135/2023-00074
文號
關鍵詞
發布機構
市退役軍人局
公開形式
主動公開
責任部門
市退役軍人事務局
生成日期
2023-01-20 10:18:45
是否有效

一、部門職責

貫徹落實黨中央關于退役軍人思想政治、管理保障和安置優撫等工作的政策法規,褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向。負責軍隊轉業干部、復員干部、離退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業、就業退役軍人服務管理、待遇保障工作,組織指導退役軍人教育培訓、優待撫恤、幫扶援助等,組織指導全市擁軍優屬工作,負責烈士及退役軍人榮譽獎勵、軍人公墓維護以及紀念活動等職責。

????二、機構設置情況

市退役軍人事務局內設5個科室,分別為辦公室、移交安置科、擁軍優撫科、權益保障科、就業創業科。掛靠1個縣級單位,市雙擁工作領導小組辦公室,內設雙擁辦綜合科。下屬2個事業單位,分別為市軍用飲食供應站、市退役軍人服務中心(與市軍隊離退休干部管理服務站合署辦公)。

三、部門收支總體情況

(一)收入預算情況

2023年收入預算454.62萬元,比2022年增加62.78萬元,提高16,主要原因是工資基數增加。其中:一般公共預算財政撥款收入454.62萬元,政府性基金預算收入0萬元。

(二)支出預算情況

2023支出預算454.62萬元,比2022年增加62.78萬元,提高16,主要原因工資基數增加。其中:財政撥款安排的支出454.62萬元。包括(按本單位各項經費支出科目列示):

1一般公共服務支出(政府辦公廳(室)及相關機構事務)0萬元;

2社會保障和就業支出(行政事業單位離退休)406.43萬元;

3衛生健康支出22.28萬元;

4住房保障支出(住房公積金)25.91萬元。

四、一般公共預算情況

2023年一般公共預算支出454.62萬元,具體安排情況如下:

(一)基本支出

2023年基本支出454.62萬元,2022年預算增加62.78萬元,提高16%,增長的主要原因是工資基數增加。

(二)項目支出

2023年一般公共預算撥款項目支出預算0萬元。

五、部門一般性支出財政撥款情況

1.因公出國(境)費、車輛購置費,由市級財政統一安排,根據部門實際情況,經市政府同意,按程序撥付部門單位使用。

2.公務接待費2萬元,與2022年相同。預計接待10批次,135人次。

3.公務用車運行維護費1.5萬元,與2022年相同。公務用車輛保有量1輛。

4培訓費0.2萬元,較2022減少0.06萬元,減少23,減少的主要原因是2022年按26人每人100元配套資金,總計2600元,2023年采用3.0系統,由單位根據實際情況配比各項費用,我單位配比培訓費2000。

5.會議費0萬元,與2022年相同。

6.機關運行費55.77萬元,2022年增加31.43萬元,增長129。增加的主要原因2022年我單位機關運行經費不含其他交通費用,2023年將其他交通費用算入機關運行經費。

六、其他重要事項情況說明

1政府性基金預算支出情況

2023年預算,無政府性基金預算支出,相關表格為空表,2023年使用政府性基金預算支出0萬元。

2非稅收入情況

2023年本部門共有0個單位涉及非稅收入。

3府采購情況

2023年政府采購預算總額40萬元,其中:政府采購貨物預算35萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算5萬元。

4.國有資產占用情況

上年末固定資產金額為42.39萬元,其中:通用設備29.86萬元,專用設備1.08萬元,家具、用具10.17萬元,無形資產1.28萬元。

2023年擬采購固定資產約14.16萬元,主要包括:臺式電腦4.8萬元,多功能一體機1萬元,筆記本電腦3萬元,照相機2.8萬元,碎紙機1萬元,無形資產(操作系統、應用軟件)1.56萬元。

5部門預算績效評價情況

2023年預算實行績效目標管理的項目1,涉及一般公共預算財政撥款454.62萬元。其中:組織自評項目1個,涉及454.62萬元,占部門預算安排總額的100。

七、名詞解釋(需解釋各部門涉及的科目名稱,以下僅以市政府辦公室為例)

財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。

一般公共服務:指用于保障機構正常運行、開展財政管理活動的支出。

社會保障和就業:指市政府辦公室用于離退休人員的經費。

住房保障支出:指按照國家政策規定用于住房改革方面的支出。

住房公積金:指按照國家統一規定,依據市上確定的比例為在職職工繳存的長期住房儲金。

基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

工資福利支出反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出,但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映)。

對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

三公經費:是指市級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費,公務用車購置及運行費和公務接待費。

機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

八、附表

1.部門收支總體情況表

2.部門收入總體情況表

3.部門支出總體情況表

4.財政撥款收支總體情況表

5.財政撥款支出表

6.一般公共預算支出情況表

7.一般公共預算基本支出情況表

8.一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費安排情況表

9.一般公共預算機關運行經費

10.政府性基金預算支出情況表

11.部門管理轉移支付表

12.2023年部門單位整體支出績效目標表

2023年張掖市退役軍人事務局??部門(單位)整體支出績效目標表.xls

張掖市退役軍人事務局2023年部門預算公開表(定).xlsx


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