一、部門職責

貫徹落實黨中央關于退役軍人思想政治、管理保障和安置優撫等工作的政策法規，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向。負責軍隊轉業干部、復員干部、離退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業、就業退役軍人服務管理、待遇保障工作，組織指導退役軍人教育培訓、優待撫恤、幫扶援助等，組織指導全市擁軍優屬工作，負責烈士及退役軍人榮譽獎勵、軍人公墓維護以及紀念活動等職責。

????二、機構設置情況

市退役軍人事務局內設5個科室，分別為辦公室、移交安置科、擁軍優撫科、權益保障科、就業創業科。掛靠1個縣級單位，市雙擁工作領導小組辦公室，內設雙擁辦綜合科。下屬2個事業單位，分別為市軍用飲食供應站、市退役軍人服務中心（與市軍隊離退休干部管理服務站合署辦公）。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算情況

2023年收入預算454.62萬元，比2022年增加62.78萬元，提高16％，主要原因是工資基數增加。其中：一般公共預算財政撥款收入454.62萬元，政府性基金預算收入0萬元。

（二）支出預算情況

2023支出預算454.62萬元，比2022年增加62.78萬元，提高16％，主要原因工資基數增加。其中：財政撥款安排的支出454.62萬元。包括（按本單位各項經費支出科目列示）：

1．一般公共服務支出（政府辦公廳（室）及相關機構事務）0萬元；

2．社會保障和就業支出（行政事業單位離退休）406.43萬元；

3．衛生健康支出22.28萬元；

4．住房保障支出（住房公積金）25.91萬元。

四、一般公共預算情況

2023年一般公共預算支出454.62萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出

2023年基本支出454.62萬元，比2022年預算增加62.78萬元，提高16％，增長的主要原因是工資基數增加。

（二）項目支出

2023年一般公共預算撥款項目支出預算0萬元。

五、部門一般性支出財政撥款情況

1．因公出國（境）費、車輛購置費，由市級財政統一安排，根據部門實際情況，經市政府同意，按程序撥付部門單位使用。

2．公務接待費2萬元，與2022年相同。預計接待10批次，135人次。

3．公務用車運行維護費1.5萬元，與2022年相同。公務用車輛保有量1輛。

4．培訓費0.2萬元，較2022年減少0.06萬元，減少23％，減少的主要原因是2022年按26人每人100元配套資金，總計2600元，2023年采用3.0系統，由單位根據實際情況配比各項費用，我單位配比培訓費2000元。

5．會議費0萬元，與2022年相同。

6．機關運行費55.77萬元，較2022年增加31.43萬元，增長129％。增加的主要原因是2022年我單位機關運行經費不含其他交通費用，2023年將其他交通費用算入機關運行經費。

六、其他重要事項情況說明

1．政府性基金預算支出情況

2023年預算，無政府性基金預算支出，相關表格為空表，2023年使用政府性基金預算支出0萬元。

2．非稅收入情況

2023年本部門共有0個單位涉及非稅收入。

3．政府采購情況

2023年政府采購預算總額40萬元，其中：政府采購貨物預算35萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算5萬元。

4．國有資產占用情況

上年末固定資產金額為42.39萬元，其中：通用設備29.86萬元，專用設備1.08萬元，家具、用具10.17萬元，無形資產1.28萬元。

2023年擬采購固定資產約14.16萬元，主要包括：臺式電腦4.8萬元，多功能一體機1萬元，筆記本電腦3萬元，照相機2.8萬元，碎紙機1萬元，無形資產（操作系統、應用軟件）1.56萬元。

5．部門預算績效評價情況

2023年預算實行績效目標管理的項目1個，涉及一般公共預算財政撥款454.62萬元。其中：組織自評項目1個，涉及454.62萬元，占部門預算安排總額的100％。

七、名詞解釋（需解釋各部門涉及的科目名稱，以下僅以市政府辦公室為例）

財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

一般公共服務：指用于保障機構正常運行、開展財政管理活動的支出。

社會保障和就業：指市政府辦公室用于離退休人員的經費。

住房保障支出：指按照國家政策規定用于住房改革方面的支出。

住房公積金：指按照國家統一規定，依據市上確定的比例為在職職工繳存的長期住房儲金。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映）。

對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

三公經費：是指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費，公務用車購置及運行費和公務接待費。

機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

八、附表

1．部門收支總體情況表

2．部門收入總體情況表

3．部門支出總體情況表

4．財政撥款收支總體情況表

5．財政撥款支出表

6．一般公共預算支出情況表

7．一般公共預算基本支出情況表

8．一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費安排情況表

9．一般公共預算機關運行經費

10．政府性基金預算支出情況表

11．部門管理轉移支付表

12.2023年部門（單位）整體支出績效目標表