首頁 > 政務公開 > 法定主動公開內容 > 三公經費及預算/決算 > 部門財政預決算及三公經費
一、部門職責
貫徹落實黨中央關于退役軍人思想政治、管理保障和安置優撫等工作的政策法規,褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向。負責軍隊轉業干部、復員干部、離退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業、就業退役軍人服務管理、待遇保障工作,組織指導退役軍人教育培訓、優待撫恤、幫扶援助等,組織指導全市擁軍優屬工作,負責烈士及退役軍人榮譽獎勵、軍人公墓維護以及紀念活動等職責。
????二、機構設置情況
市退役軍人事務局內設5個科室,分別為辦公室、移交安置科、擁軍優撫科、權益保障科、就業創業科。掛靠1個縣級單位,市雙擁工作領導小組辦公室,內設雙擁辦綜合科。下屬2個事業單位,分別為市軍用飲食供應站、市退役軍人服務中心(與市軍隊離退休干部管理服務站合署辦公)。
三、部門收支總體情況
(一)收入預算情況
2023年收入預算454.62萬元,比2022年增加62.78萬元,提高16%,主要原因是工資基數增加。其中:一般公共預算財政撥款收入454.62萬元,政府性基金預算收入0萬元。
(二)支出預算情況
2023支出預算454.62萬元,比2022年增加62.78萬元,提高16%,主要原因工資基數增加。其中:財政撥款安排的支出454.62萬元。包括(按本單位各項經費支出科目列示):
1.一般公共服務支出(政府辦公廳(室)及相關機構事務)0萬元;
2.社會保障和就業支出(行政事業單位離退休)406.43萬元;
3.衛生健康支出22.28萬元;
4.住房保障支出(住房公積金)25.91萬元。
四、一般公共預算情況
2023年一般公共預算支出454.62萬元,具體安排情況如下:
(一)基本支出
2023年基本支出454.62萬元,比2022年預算增加62.78萬元,提高16%,增長的主要原因是工資基數增加。
(二)項目支出
2023年一般公共預算撥款項目支出預算0萬元。
五、部門一般性支出財政撥款情況
1.因公出國(境)費、車輛購置費,由市級財政統一安排,根據部門實際情況,經市政府同意,按程序撥付部門單位使用。
2.公務接待費2萬元,與2022年相同。預計接待10批次,135人次。
3.公務用車運行維護費1.5萬元,與2022年相同。公務用車輛保有量1輛。
4.培訓費0.2萬元,較2022年減少0.06萬元,減少23%,減少的主要原因是2022年按26人每人100元配套資金,總計2600元,2023年采用3.0系統,由單位根據實際情況配比各項費用,我單位配比培訓費2000元。
5.會議費0萬元,與2022年相同。
6.機關運行費55.77萬元,較2022年增加31.43萬元,增長129%。增加的主要原因是2022年我單位機關運行經費不含其他交通費用,2023年將其他交通費用算入機關運行經費。
六、其他重要事項情況說明
1.政府性基金預算支出情況
2023年預算,無政府性基金預算支出,相關表格為空表,2023年使用政府性基金預算支出0萬元。
2.非稅收入情況
2023年本部門共有0個單位涉及非稅收入。
3.政府采購情況
2023年政府采購預算總額40萬元,其中:政府采購貨物預算35萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算5萬元。
4.國有資產占用情況
上年末固定資產金額為42.39萬元,其中:通用設備29.86萬元,專用設備1.08萬元,家具、用具10.17萬元,無形資產1.28萬元。
2023年擬采購固定資產約14.16萬元,主要包括:臺式電腦4.8萬元,多功能一體機1萬元,筆記本電腦3萬元,照相機2.8萬元,碎紙機1萬元,無形資產(操作系統、應用軟件)1.56萬元。
5.部門預算績效評價情況
2023年預算實行績效目標管理的項目1個,涉及一般公共預算財政撥款454.62萬元。其中:組織自評項目1個,涉及454.62萬元,占部門預算安排總額的100%。
七、名詞解釋(需解釋各部門涉及的科目名稱,以下僅以市政府辦公室為例)
財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。
一般公共服務:指用于保障機構正常運行、開展財政管理活動的支出。
社會保障和就業:指市政府辦公室用于離退休人員的經費。
住房保障支出:指按照國家政策規定用于住房改革方面的支出。
住房公積金:指按照國家統一規定,依據市上確定的比例為在職職工繳存的長期住房儲金。
基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出,但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映)。
對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
三公經費:是指市級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費,公務用車購置及運行費和公務接待費。
機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
八、附表
1.部門收支總體情況表
2.部門收入總體情況表
3.部門支出總體情況表
4.財政撥款收支總體情況表
5.財政撥款支出表
6.一般公共預算支出情況表
7.一般公共預算基本支出情況表
8.一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費安排情況表
9.一般公共預算機關運行經費
10.政府性基金預算支出情況表
11.部門管理轉移支付表
12.2023年部門(單位)整體支出績效目標表