首頁 > 政務公開 > 法定主動公開內容 > 三公經費及預算/決算 > 部門財政預決算及三公經費
一、部門職責
張掖書畫院(張掖市美術館)是財政全額撥款的一類一級公共文化事業單位,享受中央補助地方美術館、公共圖書館、文化館(站)免費開放專項資金。張掖書畫院(張掖市美術館)是全市美術創作、培訓、交流、展覽的中心。弘揚中國傳統文化,普及書畫藝術,提高書畫愛好者的藝術水平,更好地滿足群眾對文化生活的需求,全體工作人員努力為促進張掖美術事業繁榮發展作出積極貢獻。
二、機構設置情況
根據地委發[1996]12號文件,中共張掖地委、張掖地區行政公署,于1996年9月25日成立張掖地區書畫院。張掖書畫院是全額撥款的非參公事業單位,2010年4月經市機構編制委員會批準成立張掖市美術館,2014年6月張掖市機構編制委員會關于市美術館等機構編制問題的通知(張機編[2014]9號)將市書畫院加掛市美術館牌子,新增財政撥款事業編制2名,科級干部職數1名(市美術館館長),核定人員編制9名。核定縣級領導職數(院長)1名,科級領導職數3名。2010年10月經市委編辦研究成立了辦公室、創作室2個內設機構均為科級建制,核定內設機構科級干部職數2名。2021年,根據張編辦發(2021)74號文件,核定書畫院減少一個事業編制,最終核定事業編制為8人。
截至目前,張掖書畫院(張掖市美術館)現有正式編制8人,其中有藝術系列正高級職稱1人,藝術系列副高級職稱3人,群文系列副高級職稱1人,藝術系列中級職稱2人,藝術系列初級職稱1人。法定代表人:陳岡。
三、部門收支總體情況
(一)收入預算情況
2023年收入預算148.97萬元,比2022年增加14.07萬元,上升10.43%,主要原因人員社?;鶖瞪险{,2022年免開經費有結轉。其中:全部為一般公共預算財政撥款收入148.97萬元,政府性基金預算收入0.00萬元。
(二)支出預算情況
2023支出預算148.97萬元,比2022年增加14.07萬元,上升10.43%,主要原因人員社?;鶖瞪险{,2022年免開經費有結轉。其中:全部為財政撥款安排的支出。包括:
1、文化旅游體育與傳媒支出120.00萬元;???
2、社會保障和就業支出12.05萬元;
3、衛生健康支出8.36萬元;
4、住房保障支出8.56萬元。
四、一般公共預算情況
2023年一般公共預算支出148.97萬元,具體安排情況如下:
(一)基本支出
2023年基本支出148.97萬元,比2022年預算增加14.07萬元,上升10.43%,增長的主要原因是:主要原因人員社?;鶖瞪险{,2022年免開經費有結轉。
(二)項目支出
2023年一般公共預算撥款項目支出預算50.00萬元,與2022年預算無變化。
五、部門一般性支出財政撥款情況
1.因公出國(境)費、車輛購置費,由市級財政統一安排,根據部門實際情況,經市政府同意,按程序撥付部門單位使用。
2.公務接待費0.40萬元,與2022年同樣,無變化。
3.公務用車運行維護費0.00萬元。公務用車輛保有量0輛。
4.培訓費0.00萬元。
5.會議費0.00萬元。
6.機關運行費21.94萬元,較2022年增加1.16萬元,增長5.58%。增加的主要原因部門履職盡責任務增加、經費標準調整、物價上漲。
六、其他重要事項情況說明
1、政府性基金預算支出情況
2023年預算,無政府性基金預算支出,相關表格為空表,2023年使用政府性基金預算支出0萬元。
2、非稅收入情況
2023年本部門共有0個單位涉及非稅收入,2023年計劃征收0.00萬元。
3、政府采購情況
2023年政府采購預算總額10.6萬元,其中:政府采購貨物預算0.2萬元,政府采購工程預算0.00萬元,政府采購服務預算0萬元。
4.國有資產占用情況
上年末固定資產金額為47.04萬元,有電腦、打印機、復印機、照相機、飲水機等辦公設備43件,價值12.46萬元;乒乓球案一臺,價值0.18萬元,踏步機一臺價值0.03萬元;有弓形椅40把、皮吧椅8把,培訓辦公桌21張,鐵皮柜6件,價值7.8萬元;畫框共計688件,價值22.46萬元;音響設備,價值4.05萬元;有無形資產1件(財務軟件),價值0.78萬元。其中:辦公用房0.00平方米;部門及所屬預算單位共有車輛0輛,價值0.00萬元;單價20萬元以上通用設備0臺(套)。
5、部門預算績效評價情況
2023年預算實行績效目標管理的項目1個,涉及一般公共預算財政撥款148.97萬元。其中:組織自評項目2個,涉及55萬元,占部門預算安排總額的100%。
六、名詞解釋(需解釋各部門涉及的科目名稱,以下僅以市政府辦公室為例)
財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。
一般公共服務:指用于保障機構正常運行、開展財政管理活動的支出。
社會保障和就業:指市政府辦公室用于離退休人員的經費。
住房保障支出:指按照國家政策規定用于住房改革方面的支出。
住房公積金:指按照國家統一規定,依據市上確定的比例為在職職工繳存的長期住房儲金。
基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出,但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映)。
對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
三公經費:是指市級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費,公務用車購置及運行費和公務接待費。
機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
八、附表
1.部門收支總體情況表
2.部門收入總體情況表
3.部門支出總體情況表
4.財政撥款收支總體情況表
5.財政撥款支出表
6.一般公共預算支出情況表
7.一般公共預算基本支出情況表
8.一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費安排情況表
9.一般公共預算機關運行經費
10.政府性基金預算支出情況表
11.部門管理轉移支付表
12.2022年部門(單位)整體支出績效目標表