目錄

一、部門職責

二、機構設置情況

三、部門收支總體情況

（一）收入預算情況

（二）支出預算情況

四、一般公共預算情況

（一）基本支出

（二）項目支出

五、部門一般性支出財政撥款情況

六、其他重要事項情況說明

（一）政府性基金預算支出情況

（二）非稅收入情況

（三）政府采購情況

（四）國有資產占用情況

（五）部門預算績效評價情況

七、名詞解釋

八、附表

（一）部門收支總體情況表

（二）部門收入總體情況表

（三）部門支出總體情況表

（四）財政撥款收支總體情況表

（五）財政撥款支出表

（六）一般公共預算支出情況表

（七）一般公共預算基本支出情況表

（八）一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費安排情況表

（九）一般公共預算機關運行經費

（十）政府性基金預算支出情況表

（十一）部門管理轉移支付表

（十二）2023年部門（單位）整體支出績效目標表

一、部門職責　　　　

依法對企業支付農民工工資情況進行監督檢查，負責清理拖欠農民工工資；負責查處欠薪等投訴舉報案件；督促新開工建設項目依法繳納農民工工資保證金，負責收繳和管理農民工工資保證金；接待受理對違反勞動保障法律、法規或者規章等行為的舉報投訴；按照省、市政府有關規定，對轄區內的用人單位進行日常巡查、專項檢查等勞動保障執法檢查，依法檢查、糾正和查處用人單位與勞動者訂立和解除勞動合同、遵守工作時間和休息休假規定、支付勞動報酬和執行最低工資標準、使用童工、勞務派遣單位和用工單位遵守勞務派遣有關規定等各類勞動保障違法行為；每年度對用人單位勞動用工資料進行年審；依照國務院和上級人力資源和社會保障部門有關規定對社會保險費的收繳情況進行監督檢查；宣傳貫徹勞動保障法律、法規和政策，督促用人單位貫徹執行；匯總統計全市勞動保障監察工作統計月度、季度、年度數據報告；指導縣區開展勞動保障監察執法工作，協助查處大案要案及跨區域案件；承辦人力資源和社會保障局交辦的其他事項。

二、機構設置

張掖市勞動監察局前身為張掖市勞動保障監察支隊，成立于2003年5月，為財政全額撥款、副縣級建制參照公務員法管理事業單位，2009年5月更名為張掖市勞動監察局，建制隸屬關系不變。內設綜合科、監督檢查科、案件受理查處科和維護農民工合法權益科共四個科室，共核定參公管理的事業編制13名，現實有在編人員14人，設局長1名（副縣級），副局長1名（正科級），共有干部12人，工勤人員2人。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算情況

2023年支出預算222.65萬元，比2022年增加21萬元，提高9％，主要原因：人員增加經費增加。其中：一般公共預算財政撥款收入222.65萬元。

（二）支出預算情況

2023支出預算222.65萬元，比2022年增加21萬元，提高9％，主要原因：人員增加經費增加。其中：財政撥款安排的支出222.65萬元。包括（按本單位各項經費支出科目列示）：

1、社會保障和就業支出197.92萬元；

2、衛生健康支出11.85萬元；

3、住房保障支出（住房公積金）12.88萬元。

四、一般公共預算情況

2023年一般公共預算支出222.65萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出

2023年基本支出222.65萬元，比2022年預算增加21萬元，提高9％，增長的主要原因是人員增加經費增加。其中：人員支出預算198.89萬元，公用支出預算22.08萬元，對個人和家庭的補助支出預算1.68萬元。

（二）項目支出

1．項目0個。

五、部門一般性支出財政撥款情況

1．因公出國（境）費、車輛購置費，由市級財政統一安排，根據部門實際情況，經市政府同意，按程序撥付部門單位使用。

2．公務接待費0.4萬元。較2022年增加（減少）0萬元，增長（下降）0％。預計接待8批次，50人次。

3．公務用車運行維護費0萬元，較2022年增加（減少）0萬元，增長0％。公務用車輛保有量0輛。

4．培訓費0.14萬元，較2022年增加（減少）0萬元，增長（下降）0％。

5．會議費0萬元，較2022年增加（減少）0萬元，增長（下降）0％。

6．機關運行費5．6萬元，較2022年增加0.4萬元，增長9％的主要原因：人員增加。

六、其他重要事項情況說明

1、政府性基金預算支出情況

2023年預算，無政府性基金預算支出，相關表格為空表，2022年使用政府性基金預算支出0萬元。

2、非稅收入情況

2023年本部門共0個單位涉及非稅收入，2022年計劃征收0萬元。

3、政府采購情況

2023年政府采購預算總額7.6萬元，其中：政府采購貨物預算6.6萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算1萬元。

4．國有資產占用情況

上年末固定資產金額為8.34萬元，其中：辦公用房0平方米；部門及所屬預算單位共有車輛0輛，價值0萬元；單價20萬元以上通用設備0臺（套）。

2023年擬采購固定資產約2.3萬元，主要包括：（辦公桌椅0.7萬元，傳真機0.3萬元，筆記本電腦0.8萬元，　其他辦公設備0.5萬元）。

5、部門預算績效評價情況　

2023年預算實行績效目標管理的項目1個，涉及一般公共預算財政撥款222.65萬元。其中：組織自評項目1個，涉及222.65元，占部門預算安排總額的100％。

七、名詞解釋

財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

一般公共服務：指用于保障機構正常運行、開展財政管理活動的支出。

社會保障和就業：指市政府辦公室用于離退休人員的經費。

住房保障支出：指按照國家政策規定用于住房改革方面的支出。

住房公積金：指按照國家統一規定，依據市上確定的比例為在職職工繳存的長期住房儲金。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

工資福利支出?。?/span>反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映）。

對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

三公經費：是指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費，公務用車購置及運行費和公務接待費。

機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

八、附表

1．部門收支總體情況表

2．部門收入總體情況表

3．部門支出總體情況表

4．財政撥款收支總體情況表

5．財政撥款支出表

6．一般公共預算支出情況表

7．一般公共預算基本支出情況表

8．一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費安排情況表

9．一般公共預算機關運行經費

10．政府性基金預算支出情況表

11．部門管理轉移支付表

12.2023年部門（單位）整體支出績效目標表