一、部門職責

（一）貫徹執行國家及省、市有關濕地生態保護和野生動植物資源管理的法律法規和方針、政策。

（二）擬訂全市濕地生態保護中長期發展規劃，經批準后組織實施。

（三）根據市政府安排履行全市濕地資源監管職責，負責全市濕地資源保護、開發建設項目組織論證和報批實施，負責全市征占用濕地資源的審核、申報審批等工作。

（四）負責國際重要《濕地公約》的履約工作，對濕地植被、土壤、氣象、水文、生物多樣性、濕地生態演替等方面進行科學監測，組織開展對外學術交流與合作。

（五）負責調查濕地自然資源并建立檔案，組織環境與資源監測，保護濕地自然環境和自然資源。

（六）組織或協助有關部門開展科學研究，探索其演變規律和保護發展及合理利用濕地資源的途徑。

（七）負責對進入濕地自然保護區進行科學研究觀測、調查、教學實習、標本采集等活動審核與監管的服務保障工作。

（八）對濕地自然保護區范圍內從事野生動植物獵采、飼養、培植及其產制品的購銷、運輸、加工等活動進行日常檢查監督。

（九）完善濕地保護區隊伍建設，開展全市濕地生態保護宣傳教育工作。

（十）配合相關部門依法開展侵占、破壞濕地和野生動植物資源管理各類案件的查處工作。

（十一）堅持“生態優先、綠色發展”理念，對開展濕地公園規劃、建設和管理工作提供保障服務。

（十二）加強濕地資源的合理開發與利用，為發展生態旅游和多種經營、促進生態經濟發展提供服務。

（十三）實施濕地自然保護區內退耕還濕、濕地修復、生態建設和野生動植物保護等工作，對保護區內動植物資源進行定性調查，掌握消長情況，及時有效保護。

（十四）協調水務、林草、生態環境等相關部門開展濕地自然保護區生態補水、鹽堿地治理、濕地防火等工作。

（十五）組織論證、上報并分類實施濕地保護與恢復建設項目，協調有關部門開展濕地保護區內建設項目的環境影響評價工作。

（十六）承辦市委、市政府及上級業務部門交辦的其他工作。

二、機構設置情況

張掖黑河濕地國家級自然保護區管理局內設九個科室：辦公室、濕地規劃項目科、濕地共建共管工作科、信息管理科、濕地自然公園管理科、資源管理科、濕地動植物管護科、科研監測科、財務審計科、下設張掖城市濕地博物館（科級）1個事業單位。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算情況

2023年收入預算761.82萬元，比2022年增加100.65萬元，增長15.22％，主要原因是2022年個別人員晉升工資，醫保費用比例增加，增加了工資福利支出。其中：一般公共預算財政撥款收入761.82萬元。

（二）支出預算情況

2023支出預算761.82萬元，比2022年增加100.65萬元，增長15.22％，主要原因是2022年個別人員晉升工資，醫保費用比例增加，增加了工資福利支出。其中：財政撥款安排的支出761.82萬元。

1．一般公共服務支出（政府辦公廳（室）及相關機構事務）611.81萬元；

2．社會保障和就業支出（行政事業單位離退休）62.46萬元；

3．住房保障支出（住房公積金）44.29萬元。

4．醫療衛生與計劃生育支出43.26萬元。

四、一般公共預算情況

2023年一般公共預算支出761.82萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出

2023年基本支出761.82萬元，比2022年預算增加100.65萬元，增長15.22％，主要原因是2022年個別人員晉升工資，醫保費用比例增加，增加了工資福利支出。

五、部門一般性支出財政撥款情況

1．因公出國（境）費、車輛購置費，由市級財政統一安排，根據部門實際情況，經市政府同意，按程序撥付部門單位使用。

2．公務接待費2.5萬元，與2022年無漲幅。預計接待13批次，230人次。

3．會議費0.4萬元，較2022年無漲幅。

4．培訓費0.35萬元，較2022年下降0.12萬元，下降25.53％，下降的主要原因是按照要求壓縮公用經費開支。

5．機關運行費45.98萬元，較2022年增加3.55萬元，增長8.37％，增長的主要原因是職工福利費預算增加。

六、其他重要事項情況說明

1．政府性基金預算支出情況

2023年預算，無政府性基金預算支出，相關表格為空表，2023年使用政府性基金預算支出0萬元。

2．非稅收入情況

2023年本部門共有1個單位涉及非稅收入，2023年計劃征收6萬元。

3．政府采購情況

2023年政府采購預算總額12.9萬元，其中：政府采購貨物預算3.4萬元，政府采購服務預算9.5萬元。

4．國有資產占用情況

上年末固定資產金額為14808.1萬元。其中土地房屋建筑物14418.88萬元、通用設備177.64萬元、專用設備164.57萬元、辦公家具2.36萬元、無形資產44.65萬元。

2023年未計劃采購固定資產。

5．部門預算績效評價情況

2023年預算實行績效目標管理的項目1個，涉及一般公共預算財政撥款761.82萬元。其中：組織自評項目1個，涉及761.82萬元，占部門預算安排總額的100％。

七、名詞解釋

財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

一般公共服務：指用于保障機構正常運行、開展財政管理活動的支出。

社會保障和就業：指用于離退休人員的經費。

住房保障支出：指按照國家政策規定用于住房改革方面的支出。

住房公積金：指按照國家統一規定，依據市上確定的比例為在職職工繳存的長期住房儲金。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映）。

對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

“三公”經費：是指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費，公務用車購置及運行費和公務接待費。

機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

八、附表

1．部門收支總體情況表

2．部門收入總體情況表

3．部門支出總體情況表

4．財政撥款收支總體情況表

5．財政撥款支出表

6．一般公共預算支出情況表

7．一般公共預算基本支出情況表

8．一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費安排情況表

9．一般公共預算機關運行經費

10．政府性基金預算支出情況表

11．部門管理轉移支付表

12．2023年部門（單位）整體支出績效目標申報表