首頁 > 政務公開 > 法定主動公開內容 > 三公經費及預算/決算 > 部門財政預決算及三公經費
一、部門職責
張掖市林業科學研究院的主要業務范圍和職責為:重點開展干旱區造林研究、防沙治沙技術研究與推廣;林業生態環境治理與修復;經濟林研究、林果產業化項目研發;林業生態效益監測;林業科技咨詢服務;林木種質資源收集與保護、林木新品種引育;林果實用新品種、新技術推廣與成果轉化。
二、機構設置情況
張掖市林業科學研究院隸屬于張掖市林業和草原局管理。屬全額撥款的二級預算單位,正科級建制。截至2022年末,我單位核定人員編制61人。2022年12月我單位實有在職職工70人,退休人員41人?,F有公務用車2輛,其他業務用車4輛。
三、部門收支總體情況
(一)收入預算情況
2023年收入預算1228.82萬元,比2022年增加256.24??萬元,提高26.35%,主要原因是2023年將一般公共預算財政撥款與經營收入預算全部公開。其中:一般公共預算財政撥款收入1060.28萬元,經營收入預算168.54萬元。
(二)支出預算情況
2023支出預算1228.82萬元,比2022年增加256.24萬元,提高26.35%,主要原因2023年將經營支出預算與財政一般公共預算全部公開。其中:財政撥款安排的支出1060.28萬元;單位經營性支出168.54萬元。包括(按本單位各項經費支出科目列示):
1、科學技術支出984.35萬元;
2、社會保障和就業支出(行政事業單位離退休)101.03萬元;
3、衛生健康支出74.35萬元;
4、住房保障支出(住房公積金)69.09萬元。
四、一般公共預算情況
2023年一般公共預算支出1060.28萬元,具體安排情況如下:
2023年基本支出1060.28萬元,比2022年預算增加87.7萬元, 提高9.02%,增長的主要原因是:2022年薪資調整,工資較上年度增加以及2022年我單位增人增資;同時2022年底我單位追加公用取暖費用并納入2023年度部門預算。
五、部門一般性支出財政撥款情況
1.因公出國(境)費、車輛購置費,由市級財政統一安排,根據部門實際情況,按程序撥付部門單位使用。
2.公務接待費0.4萬元。較2022年無變化。預計接待????5批次,25人次。
3.公務用車運行維護費3萬元,較2022年無變化。公務用車輛保有量2輛,其他業務用車保有量4輛。
4.培訓費0萬元,較2022年無變化。
5.會議費0萬元,較2022年無變化。
6.機構運行費76.87萬元,較2022年增加19.74萬元,增長34.55%。增加的主要原因2022年由于薪資調整及增人增資,單位福利費較上年增加;同時2023年單位公用取暖費較上年度增加。
六、其他重要事項情況說明
1、政府性基金預算支出情況
2023年預算,無政府性基金預算支出,相關表格為空表,2023年使用政府性基金預算支出0萬元。
2、非稅收入情況
2023年本單位涉及非稅收入,2023年計劃征收4000萬元。
3、政府采購情況
2023年政府采購預算總額19.3萬元,其中:政府采購貨物預算8.8萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算10.5萬元。
4.國有資產占用情況
上年末固定資產金額為2891.34萬元,其中:辦公用房2344平方米;單位共有車輛6輛,價值121.29萬元;單價20萬元以上通用設備3臺(套)。
2023年擬采購固定資產約10.7萬元,主要包括:辦公桌椅1萬元,臺式電腦5.5萬元,復印機0.8萬元,筆記本電腦1.4萬元, 其他辦公設備2萬元。
5、部門預算績效評價情況
2023年預算實行績效目標管理的項目1個,涉及一般公共預算財政撥款1060.28萬元。其中:組織自評項目1個,涉及1060.28萬元,占部門預算安排總額的100%。
六、名詞解釋
財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。
一般公共服務:指用于保障機構正常運行、開展財政管理活動的支出。
社會保障和就業:指預算單位用于離退休人員的經費。
住房保障支出:指按照國家政策規定用于住房改革方面的支出。
住房公積金:指按照國家統一規定,依據市上確定的比例為在職職工繳存的長期住房儲金。
基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
工資福利支出 :反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出,但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映)。
對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
三公經費:是指市級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費,公務用車購置及運行費和公務接待費。
機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
八、附表
1.部門收支總體情況表
2.部門收入總體情況表
3.部門支出總體情況表
4.財政撥款收支總體情況表
5.財政撥款支出表
6.一般公共預算支出情況表
7.一般公共預算基本支出情況表
8.一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費安排情況表
9.一般公共預算機關運行經費
10.政府性基金預算支出情況表
11.部門管理轉移支付表
12.2023年部門(單位)整體支出績效目標表