一、部門職責

張掖市林業科學研究院的主要業務范圍和職責為:重點開展干旱區造林研究、防沙治沙技術研究與推廣;林業生態環境治理與修復;經濟林研究、林果產業化項目研發;林業生態效益監測;林業科技咨詢服務;林木種質資源收集與保護、林木新品種引育;林果實用新品種、新技術推廣與成果轉化。

二、機構設置情況

張掖市林業科學研究院隸屬于張掖市林業和草原局管理。屬全額撥款的二級預算單位，正科級建制。截至2022年末，我單位核定人員編制61人。2022年12月我單位實有在職職工70人，退休人員41人?，F有公務用車2輛，其他業務用車4輛。

三、部門收支總體情況

(一)收入預算情況

2023年收入預算1228.82萬元，比2022年增加256.24??萬元，提高26.35%，主要原因是2023年將一般公共預算財政撥款與經營收入預算全部公開。其中:一般公共預算財政撥款收入1060.28萬元，經營收入預算168.54萬元。

(二)支出預算情況

2023支出預算1228.82萬元，比2022年增加256.24萬元，提高26.35%，主要原因2023年將經營支出預算與財政一般公共預算全部公開。其中:財政撥款安排的支出1060.28萬元;單位經營性支出168.54萬元。包括(按本單位各項經費支出科目列示):

1、科學技術支出984.35萬元;

2、社會保障和就業支出(行政事業單位離退休)101.03萬元;

3、衛生健康支出74.35萬元;

4、住房保障支出(住房公積金)69.09萬元。

四、一般公共預算情況

2023年一般公共預算支出1060.28萬元，具體安排情況如下:

2023年基本支出1060.28萬元，比2022年預算增加87.7萬元， 提高9.02%，增長的主要原因是:2022年薪資調整，工資較上年度增加以及2022年我單位增人增資;同時2022年底我單位追加公用取暖費用并納入2023年度部門預算。

五、部門一般性支出財政撥款情況

1.因公出國(境)費、車輛購置費，由市級財政統一安排，根據部門實際情況，按程序撥付部門單位使用。

2.公務接待費0.4萬元。較2022年無變化。預計接待????5批次，25人次。

3.公務用車運行維護費3萬元，較2022年無變化。公務用車輛保有量2輛，其他業務用車保有量4輛。

4.培訓費0萬元，較2022年無變化。

5.會議費0萬元，較2022年無變化。

6.機構運行費76.87萬元，較2022年增加19.74萬元，增長34.55%。增加的主要原因2022年由于薪資調整及增人增資，單位福利費較上年增加;同時2023年單位公用取暖費較上年度增加。

六、其他重要事項情況說明

1、政府性基金預算支出情況

2023年預算，無政府性基金預算支出，相關表格為空表，2023年使用政府性基金預算支出0萬元。

2、非稅收入情況

2023年本單位涉及非稅收入，2023年計劃征收4000萬元。

3、政府采購情況

2023年政府采購預算總額19.3萬元，其中:政府采購貨物預算8.8萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算10.5萬元。

4.國有資產占用情況

上年末固定資產金額為2891.34萬元，其中:辦公用房2344平方米;單位共有車輛6輛，價值121.29萬元;單價20萬元以上通用設備3臺(套)。

2023年擬采購固定資產約10.7萬元，主要包括:辦公桌椅1萬元，臺式電腦5.5萬元，復印機0.8萬元，筆記本電腦1.4萬元， 其他辦公設備2萬元。

5、部門預算績效評價情況

2023年預算實行績效目標管理的項目1個，涉及一般公共預算財政撥款1060.28萬元。其中:組織自評項目1個，涉及1060.28萬元，占部門預算安排總額的100%。

六、名詞解釋

財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。

一般公共服務:指用于保障機構正常運行、開展財政管理活動的支出。

社會保障和就業:指預算單位用于離退休人員的經費。

住房保障支出:指按照國家政策規定用于住房改革方面的支出。

住房公積金:指按照國家統一規定，依據市上確定的比例為在職職工繳存的長期住房儲金。

基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

工資福利支出 :反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映)。

對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

三公經費:是指市級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費，公務用車購置及運行費和公務接待費。

機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

八、附表

1.部門收支總體情況表

2.部門收入總體情況表

3.部門支出總體情況表

4.財政撥款收支總體情況表

5.財政撥款支出表

6.一般公共預算支出情況表

7.一般公共預算基本支出情況表

8.一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費安排情況表

9.一般公共預算機關運行經費

10.政府性基金預算支出情況表

11.部門管理轉移支付表

12.2023年部門(單位)整體支出績效目標表