一、部門概況

（一）主要職責

一、農作物新品種新技術的引進、試驗、示范、推廣。圍繞制種玉米、蔬菜、設施農業等產業發展，引進國內外的優良品種、先進適用技術，在我市先行試驗、示范，對優良品種與成熟技術在全市規模推廣。

二、農作物新品種及農業新技術的創新。主要通過雜交育種、輻射育種、單倍體育種等方式開展玉米、小麥、油菜、甜菜、馬鈴薯及蔬菜等新品種的培育，為張掖現代農業發展提供優質種子。

三、農民與企業、專業合作社技術骨干的培訓。結合科技特派員制度，并圍繞產業發展，開展綠色有機農產品生產技術為主的創新研究，大力培訓企業專業、專業合作社的技術骨干及農民技術人員，推動科技與經濟的有機結合。

四、深化科技體制改革，實施創新推動發展戰略。打通人才流動、使用、發揮作用中體制機制障礙，全力支持科技人員創新創業。

五、依托張掖院士專家工作站，引進院士的高端智慧，加強合作，開展綜合性研究，為市委、市政府的決策提供參考依據。

六、承辦市委、市政府和上級業務部門交辦的其他事宜。

（二）機構設置

單位下設辦公室、計劃財務科、科研管理科等三個職能科室及玉米研究所、蔬菜研究所、生態高值研究所、經濟作物研究所、綠洲農業種質資源研究所、糧油研究所等六個研究所，單位編制97人，實有在職人員89人，其中財政供養84人，自收自支5人。退休70人。

（三）部門預算單位構成

張掖市農業科學研究院無下屬預算單位。

二、2022年度部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

表九：國有資本經營預算財政撥款支出決算表

三、2022年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

本部門2022年度收入總計2121.02萬元，支出總計2054.5萬元。與2021年決算數相比，收入增加89.43萬元，增長4.4％，支出減少168.93萬元，降低7.6％。收入增加主要原因是2022年人員增加，支出減少原因是項目支出減少。

本部門2022年度收入合計2121.02萬元，其中：財政撥款收入1863.29萬元，占87.84％；上級補助收入100.45萬元，占4.74％；事業收入152.68萬元，占7.2％。其他收入4.61萬元，占0.22％。

本部門2022年度支出合計2054.5萬元，其中：基本支出1878.56萬元，占91.44％；　項目支出175.94萬元，占8.56％。

本部門2022年度年末結轉和結余139.17元，較上年增加66.52萬元，主要原因是本年度項目支出減少。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2022年度財政撥款收入1863.29　萬元，較上年決算數增加313.4萬元。較年初預算數增加356.83萬元，增長23.68％。主要原因是人員增加及調整人員基本工資、績效獎。

本部門2022年度財政撥款支出1864.06萬元，較上年決算數增加246.43萬元，增長15.23％。主要原因是人員工資增長。較年初預算數增加357.66元，增長23.73％。主要原因是人員增加及調整人員基本工資、績效獎。

本部門2022年度財政撥款支出主要用于以下方面：科學技術支出1425.95萬元，　占76.49％，較年初預算數增加222.89萬元，主要原因是財政性項目資金增加；社會保障與就業支出219.31萬元，占11.76％，較年初預算數增加16.21萬元，主要原因是增加死亡撫恤金；醫療衛生與計劃生育支出99.29萬元，占5.32％，較年初預算數減少1.01萬元，主要原因是醫療保險核減1.01萬元；農林水支出10萬元，占0.53％，較年初預算數增加10萬元，主要原因是增加財政性項目資金10萬元；一般公共服務支出14.92萬元占0.8％；住房保障支出94.59萬元，占5.07％

（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2022年度一般公共財政撥款基本支出1810.59　萬元。其中：人員經費1633.37萬元，　較上年增加119.73萬元，主要原因是本年度人員工資增加。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經費177.22萬元，較上年增加57.49萬元，公用經費用途主要包括差旅費、維修費、水電費、辦公費、印刷費、咨詢費、郵電費、手續費、專項業務費、委托業務費、勞務費等。

四、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總額情況。

2022年度本部門“三公”經費支出共計6.12萬元，較年初預算數減少0.27萬元，主要原因是本年嚴格控制車輛運行費用及業務招待費，車輛運行費用節約0.01萬元，業務招待費用節約0.27萬元。

（二）“三公”經費分項支出情況。

2022年度本部門因公出國（境）費用0萬元。

公務用車購置費0元，公務車運行維護費5.99萬元，主要用于市內外因公出行等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等，費用支出較年初預算數減少0.01萬元，主要原因是壓縮了開支。

公務接待費0.13萬元，主要用于接待接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出等，費用支出較年初預算減少0.27萬元，節約原因為本年度壓縮公務接待支出。

（三）“三公”經費實物量情況。

2022年度本部門因公出國（境）人員0人；公務車保有量為4輛；國內公務接待2批次，11人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年度本部門人均接待費116元，車均維護費1.49萬元。

五、其他需要說明的事項

（一）　國有資產占用情況說明。截至2022年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中：一般公務用車2輛、特種專業技術用車1輛、其他用車1輛，其他用車主要是職工通勤用轎車?！蝺r50萬元以上通用設備1臺。

（二）　政府采購支出情況說明。2022年本部門政府采購支出總額11.06萬元，其中：政府采購貨物支出4.15萬元、政府采購服務支出6.91萬元。貨物采購主要用于采購農資、服務采購主要是車輛保險，印刷費、租車費。

（三）預算績效管理情況說明

2022年我單位全面完成了單位整體績效管理目標，并于2022年進行了單位績效管理工作情況自評?！　　?/span>

（四）本單位為事業單位，無機關運行費用。

六、專業名詞解釋。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、　租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的　經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

（五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年　的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提　取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

（七）結余分配：指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》（財教［2012］32號）規定，事業單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結余的40％以內確定，國家另有規定的從其規定。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國?。ň常┑膰H旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維　護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）　支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷　費、郵電　費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他　費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

注：以上為常見專業名詞解釋目錄，僅供參考，部門應根據實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經濟科目細化解釋到項級。